Agnigor, 2017

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СТО Газпром 18000.1-003-2014

Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью
в ОАО "Газпром"
Разработка целей и программ

Утв. Приказом ОАО "Газпром" от 29.05.2014 №240

ОКС 13.100

Дата введения 01.07.2014

Ключевые слова: Цели, Программы мероприятий, планирование, мониторинг достижения целей.

Содержание

Предисловие

Введение

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины, определения и сокращения

4. Общие положения

5. Установление Целей и разработка Программ мероприятий по улучшению условий и охраны труда и управлению рисками в области охраны труда и промышленной безопасности

6. Мониторинг достижения Целей и выполнения Программ мероприятий по улучшению условий и охраны труда и управлению рисками в области охраны труда и промышленной безопасности

Приложение А. Форма документа "Цели в области охраны труда и промышленной безопасности"

Приложение Б. Форма документа "Цели в области охраны труда и промышленной безопасности"

Приложение В. Форма документа "План работ в области промышленной безопасности"

Библиография

Текст

Предисловие

1. Разработан Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность" при участии специалистов дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром".

2. Внесен Управлением охраны труда и промышленной безопасности Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО "Газпром".

3. Утвержден и введен в действие Приказом ОАО "Газпром" от 29 мая 2014г. №240.

4. Взамен Подразделов 5.1-5.6 раздела V ВРД 39-1.14-021-2001 "Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в Открытом акционерном обществе "Газпром".

Введение

Настоящий стандарт разработан для реализации требований стандарта OHSAS 18001:2007 [ 1] (в части пп.4.3.3 "Цели и программы") и Политики ОАО "Газпром" в области охраны труда и промышленной безопасности [ 2].

В разработке настоящего стандарта принимали участие: к.т.н. Б.Е.Довбня, Э.И.Шарафутдинов, Д.А.Четин, В.В.Липченко, А.В.Кулечков, А.В.Москвитин, С.В.Бородуля (ОАО "Газпром газобезопасность").

1. Область применения

1.1 Настоящий стандарт определяет порядок установления и мониторинга достижения целей в области охраны труда и промышленной безопасности, а также порядок разработки программ мероприятий для достижения этих целей.

1.2 Требования настоящего стандарта подлежат исполнению всеми работниками Ком пании, задействованными в процессе установления целей, разработки и выполнения про грамм в области охраны труда и промышленной безопасности.

1.3 Договоры со сторонними организациями должны в обязательном порядке содер жать ссылку на настоящий стандарт.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте используют нормативные ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

- СТО Газпром 1.0-2009 Система стандартизации ОАО "Газпром". Основные положения;

- СТО Газпром 1.1-2009 Система стандартизации ОАО "Газпром". Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены;

- СТО Газпром 1.8-2007 Система стандартизации ОАО "Газпром". Рекомендации ОАО "Газпром". Порядок разработки, оформления, обозначения, обновления и отмены;

- СТО Газпром 1.1 3-2012 Система стандартизации ОАО "Газпром". Порядок тиражирования, распространения, учета, хранения и уничтожения документов Системы стандартизации ОАО "Газпром";

- СТО Газпром 18000.1-002-2014 Идентификация опасностей и управление рисками.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с OHSAS 18001:2007 [1], а также следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1.1 высшее руководство: Председатель Правления ОАО "Газпром".

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.7]

3.1.2 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО "Газпром"; ЕСУОТ и ПБ: Система управления охраной труда и промышленной безопасности в ОАО "Газпром", используемая для разработки Политики в области охраны труда и промышленной безопасности, установления и достижения целей в области охраны труда и промышленной безопасности.

Примечание. Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО "Газпром" включает в себя следующие взаимосвязанные элементы: структуру, планирование (в том числе оценку риска и постановку целей), ответственность, процедуры, процессы и ресурсы.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.11]

3.1.3 заинтересованная сторона: физическое и/или юридическое лицо или группа физических и/или юридических лиц, как участвующих, так и не участвующих непосредственно в производстве, связанных с деятельностью организации в области охраны труда и промышленной безопасности, либо подверженных влиянию таковой.

Примечание. К заинтересованным лицам относятся: государство, акционеры, потребители, торговые партнеры, общественность, страховые компании.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.12]

3.1.4 Компания: ОАО "Газпром", его дочерние общества и организации, определенные Положением о порядке отнесения организаций к системе Открытого акционерного общества "Газпром", утвержденным председателем правления ОАО "Газпром" Р.И.Вяхиревым 25 сентября 2000г.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.18]

3.1.5 к оррекция: Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Примечания:

1. Коррекция может осуществляться в сочетании с корректирующим действием.

2. Коррекция может включать в себя, например, переделку или снижение градации.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.6]

3.1.6 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Примечания:

1. Несоответствие может иметь несколько причин.

2. Корректирующее действие предпринимают для предотвращения повторного возникновения события, а предупреждающее действие - для предотвращения возникновения события.

3. Следует различать термины коррекция и корректирующее действие.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.5]

3.1.7 Политика ОАО "Газпром" в области охраны труда и промышленной безопасности; ( Политика): Общие намерения и направления деятельности ОАО "Газпром" относительно своей результативности в области охраны труда и промышленной безопасности, официально изложенные высшим руководством.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.42]

3.1.8 подрядчик (поставщик): Организация или лицо, выполняющее работы, оказывающее услуги или поставляющее продукцию Компании на договорной основе.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.40]

3.1.9 происшествие: Любое нежелательное событие, случившееся в Компании, которое привело или могло привести к ущербу здоровья работника на производстве, аварии или инциденту.

3.1.10 представитель высшего руководства: Заместитель Председателя Правления, курирующий производственный блок, наделенный необходимыми полномочиями и ответственный за обеспечение функционирования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО "Газпром".

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.46]

3.1.11 посетитель: Любое лицо, не являющееся работником дочернего общества и организации ОАО "Газпром" или подрядной (субподрядной) организации, и в установленном порядке допущенное на территорию объекта, помещения, транспортное средство, принадлежащих дочернему обществу или организации ОАО "Газпром" на праве собственности или ином праве владения имуществом.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.44]

3.1.12 филиал: Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее его функции или их часть, в том числе функции представительства.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.64)

3.1.13 цели в области охраны труда и промышленной безопасности: Прогнозируемые и планируемые результаты в области ОТ и ПБ, которые Компания должна достичь в соответствии с Политикой.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ДО - дочерние общества и организации ОАО "Газпром";

ЕСУОТ и ПБ - Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО "Газпром";

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

ОТ и ПБ - охрана труда и промышленная безопасность;

СТО - стандарт организации;

ОПО - опасный производственный объект.

4. Общие положения

4.1 Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями в 4.3.3 OHSAS 18001:2007 [1] "Цели и программа(ы)" и в 5.4 СТО Газпром 18000.1-001-2014.

4.2 Планирование деятельности в рамках ЕСУОТ и ПБ включает следующие этапы:

- установление целей в области ОТ и ПБ (далее - Цели) и разработку программ мероприятий по улучшению условий и охраны труда и управлению рисками в области ОТ и ПБ и плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на опасном производственном объекте (далее - Программы мероприятий);

- мониторинг достижения Целей и выполнения Программ мероприятий и принятие коррекции, корректирующих и предупреждающих мер для обеспечения достижения поставленных Целей;

- определение приоритетных направлений для планирования деятельности в рамках ЕСУОТ и ПБ.

Результатом планирования в области ОТ и ПБ являются документированные Цели и Программы мероприятий.

4.3 Программы мероприятий составляются с учетом "Типового перечня ежегодно реали зуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков"[ 3]. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасно сти составляются в соответствии с требованиями Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО [ 4].

4.4 Финансирование Программ мероприятий осуществляется ДО за счет следующих источников:

- прибыль (капитальное строительство, НИОКР и др.);

- привлеченные средства (инвестиции, кредиты банков и др.).

4.5 Финансирование Программ мероприятий должно осуществляться в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) статья 226 [ 5].

5. Установление Целей и разработка Программ мероприятий по улучшению условий и охраны труда и управлению рисками в области охраны труда и промышленной безопасности

5.1 Цели и Программы мероприятий устанавливаются на трех уровнях:

- ОАО "Газпром";

- ДО;

- филиала ДО.

5.2 Долгосрочные Цели ОАО "Газпром" устанавливаются Политикой [ 2].

5.3 При установлении Целей учитываются:

- обязательства Политики ОАО "Газпром" в области ОТ и ПБ;

- результаты специальной оценки условий труда и оценки рисков в области ОТ и ПБ;

- законодательные и другие требования в области ОТ и ПБ, применимые к деятельности Компании;

- финансовые, производственные и коммерческие возможности Компании;

- производственные, технологические и экономические возможности;

- мнения заинтересованных сторон;

- данные об авариях, инцидентах на опасных производственных объектах и несчастных случаях на производстве;

- результаты достижения Компанией Целей, установленных на предыдущие периоды времени;

- результаты сертификационных и надзорных аудитов ЕСУОТ и П Б, проведенных независимыми аудиторскими организациями;

- результаты совещания по рассмотрению производственно-хозяйственной деятельности ДО и организаций за прошедший год;

- результаты анализа функционирования ЕСУОТ и ПБ высшим руководством.

При установлении Целей принимаются во внимание и учитываются существующие программы и планы в производственной и смежных областях (план проведения экспертизы промышленной безопасности, мероприятия по улучшению условий и охраны труда и др.).

5.4 Цели должны быть направлены:

- на устранение опасностей и (или) снижение рисков в области ОТ и ПБ;

- предупреждение аварийных ситуаций, способных оказать негативное воздействие на состояние здоровья работников Компании, подрядчиков (поставщиков), посетителей и третьих лиц, находящихся на объектах Компании;

- совершенствование ЕСУОТ и ПБ.

Цели должны быть понятными, конкретными, по возможности измеримыми, реали стичными и достижимыми.

5.5 На основании п.5.3 и п.5.4 из числа руководителей ДО (филиала) назначается ответственный за организацию работы по ОТ и ПБ, который организует разработку проекта Целей и проекта Программы мероприятий на предстоящий год.

Проекты Целей оформляются по форме приложения А.

Проект "Программы мероприятий по улучшению условий и охраны труда" оформляется по форме приложения Б.

Проект "Плана работ в области промышленной безопасности" оформляется по форме приложения В.

Проекты Целей и Программ мероприятий филиала ДО не позднее 01 июня текущего года направляются заместителем главного инженера филиала (или отдельным исполнителем) по ОТ и ПБ в структурное подразделение по ОТ и ПБ ДО.

5.6 Руководитель структурного подразделения ДО по ОТ и ПБ с учетом проектов Целей и Программ мероприятий филиалов организует разработку проектов Целей и Программ меро приятий ДО и до 01 июля текущего года направляет проекты Целей и Программ мероприятий ДО в Подразделение ОАО "Газпром", уполномоченное в области ОТ и ПБ.

5.7 Подразделение ОАО "Газпром", уполномоченное в области ОТ и ПБ, учитывая полученные от ДО проекты Целей и Программы мероприятий ДО, формирует Цели ОАО "Газпром" на планируемый период и Программы мероприятий и до 15 августа текущего года направляет их на утверждение представителю высшего руководства.

Представитель высшего руководства ОАО "Газпром" в срок до 15 сентября текущего года рассматривает и утверждает Цели и Программы мероприятий ОАО "Газпром".

5.8 В срок до 30 сентября текущего года утвержденные Цели ОАО "Газпром" доводятся до руководителей структурных подразделений Компании и принимаются к исполнению.

Руководители ДО, филиалов ДО осуществляют корректировку проектов Целей и Программ мероприятий ДО и филиалов ДО с учетом требований утвержденных Целей и Программ мероприятий ОАО "Газпром" для дальнейшего утверждения и реализации Программ мероприятий ДО и филиалов ДО.

Скорректированные Цели и Программы мероприятий ДО и филиалов утверждаются соответственно руководителями ДО и филиалов.

5.9 Информация о принятых Целях и Программах мероприятий доводится до всех участников деятельности в установленном порядке, в том числе при проведении совещаний и обучении по ОТ и ПБ.

6. Мониторинг достижения Целей и выполнения Программ мероприятий по улучшению условий и охраны труда и управлению рисками в области охраны труда и промышленной безопасности

6.1 Структурные подразделения по ОТ и ПБ ДО и филиалов осуществляют регулярный мониторинг достижения Целей и выполнения Программ мероприятий.

6.2 Структурное подразделение по ОТ и ПБ ДО ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, направляет в составе годового отчета в подразделение ОАО "Газпром", уполномоченное в области ОТ и ПБ, информацию о достижении Целей и выполнении Про грамм мероприятий ДО.

6.3 Если поставленные Цели в ДО не достигаются или достигнуты быть не могут по обоснованным (объективным) причинам, ДО направляет на согласование в подразделение ОАО "Газпром", уполномоченное в области ОТ и ПБ, предложения о пересмотре Целей ДО или уточнении мероприятий по их достижению, а при необходимости - предложения по корректирующим действиям. После согласования с Подразделением ОАО "Газпром", уполномоченным в области ОТ и ПБ, Цели и Программы мероприятий по ОТ и ПБ могут быть пересмотрены или уточнены, а при необходимости выполнены корректирующие действия.

6.4 Подразделение ОАО "Газпром", уполномоченное в области ОТ и ПБ, на основании отчетов ДО проводит анализ достижения Целей и выполнения Программ мероприятий ОАО "Газпром" и результаты анализа включает в годовой отчет для анализа функционирования ЕСУОТ и ПБ высшим руководством, а при недостижении Целей подготавливает предложения по их корректировке представителю высшего руководства.

6.5 Измененные Цели и Программы мероприятий ОАО "Газпром" доводятся до ДО в установленном порядке.

6.6 Результаты мониторинга и анализ достижения Целей и выполнения Программ мероприятий ДО обсуждаются на ежегодных совещаниях по ОТ и ПБ, проводимых в ДО, ежегодных совещаниях ОАО "Газпром" по охране труда и промышленной безопасности и учитываются при планировании дальнейшей деятельности по улучшению условий и охраны труда и повышению уровня промышленной безопасности в Компании.

 

Приложение А
(обязательное)

Форма документа "Цели в области охраны труда и промышленной безопасности"

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ДО (филиала)

 

(подпись)   (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20__г.

Цели в области охраны труда
и промышленной безопасности
___________________________________________ на 20__г.

(наименование ДО. филиала)

№ п/п

Цели в области ОТ и ПБ

Ожидаемый результат при достижении цели

Срок достижения цели

Подразделение, ответственное за до стижение результата

Ссылка на программу (план мероприятий)

1

2

3

4

5

6

           

 

Руководитель структурного подразделения
по ОТ и ПБ ДО (филиала)

           

 

(подпись)

 

(дата)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Приложение Б
(обязательное)

Форма документа "Цели в области охраны труда и промышленной безопасности"

СОГЛАСОВАНО

 

УТВЕРЖДАЮ

Представитель профсоюзной организации ДО (филиала)

 

Руководитель ДО (филиала)

     

(подпись)   (расшифровка подписи)

 

(подпись)   (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20__г.

 

"___" ____________ 20__г.

Программа мероприятий
по улучшению условий и охраны труда
___________________________________________ на 20__г.

(наименование ДО. филиала)

Структурное подразделение

Цели в области ОТ и ПБ

Наименование риска

Мероприятие

Стоимость (тыс. руб.)

Источник финансирования

1

2

3

4

5

6

           

 

Кол-во работников, которым будут улучшены условия (снижен риск) (если применимо)

Срок исполнения

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)

Отметка о выполнении

всего

в т.ч. женщины, лица с семейными обязанностями

7

8

9

10

11

         

 

Руководитель структурного подразделения
по ОТ и ПБ ДО (филиала)

           

 

(подпись)

 

(дата)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Приложение В
(обязательное)

Форма документа "План работ в области промышленной безопасности"

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ДО (филиала)

 

(подпись)   (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20__г.

План работ в области промышленной безопасности
___________________________________________ на 20__г.

(наименование ДО. филиала)

Структурное подразделение

Цели в области ОТ и ПБ

Наименование риска

Мероприятие

Стоимость (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

         

 

Источник финансирования

Срок исполнения

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)

Отметка о выполнении

6

7

8

9

       

 

Руководитель структурного подразделения
по ОТ и ПБ ДО (филиала)

           

 

(подпись)

 

(дата)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Библиография

[1] Международный документ* OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья - Требования. (Occupational health and safety management systems - Requirements)

[2] Политика ОАО "Газпром" в области охраны труда и промышленной безопасности (утверждена приказом ОАО "Газпром" от 29.07.2009 №235)

[3] Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 01 марта 2012г. №181н)

[4] Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999г. №263)

[5] Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 №197-ФЗ)

___

* Документ находится в базе данных на информационном портале по международной стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.